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上饒市人民政府駐北京聯絡處2020年度部門決算
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目   錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算擦四證撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部門  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

(一)負責駐地的政務、經濟等活動的聯絡與協調工作。

(二)建立信息網絡,為市政府領導機關和其他單位提供科學決策及信息服務。

(三)做好本市群眾來京信訪工作,確保首都穩定。

(四)承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2020年年末實有人數13人,其中在職工人員13人,離休人員0人,退休人員0人;年末其他人員0人;年末學生0人。

第二部分  2020年度部門決算表

公開01表

編制單位:上饒市人民政府駐北京聯絡處

2020年度

金額單位:元

收     入

支     出

項    目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

1,697,306.00

一、一般公共服務支出

32

1,697,306.00

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、國有資本經營預算財政撥款收入

3

0.00

三、國防支出

34

0.00

四、上級補助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事業收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、經營收入

6

0.00

六、科學技術支出

37

0.00

七、附屬單位上繳收入

7

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社會保障和就業支出

39

0.00

 

9

 

九、衛生健康支出

40

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

42

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

44

0.00

 

14

 

十四、資源勘探工業信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

51

0.00

 

21

 

二十一、國有資本經營預算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、災害防治及應急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

 

二十四、債務還本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、債務付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特別國債安排的支出

57

0.00

本年收入合計

27

1,697,306.00

本年支出合計

58

1,697,306.00

  使用非財政撥款結余

28

0.00

  結余分配                 

59

0.00

  年初結轉和結余

29

0.00

  年末結轉和結余                                

60

0.00

 

30

 

 

61

 

總計

31

1,697,306.00

總計

62

1,697,306.00

注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

   2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入支出決算總表


收入決算表

公開02表

編制單位:上饒市人民政府駐北京聯絡處

2020年度

金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

1,697,306.00

1,697,306.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

1,697,306.00

1,697,306.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

1,697,306.00

1,697,306.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政運行

897,106.00

897,106.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事務

661,000.00

661,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事業運行

139,200.00

139,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

公開03表

編制單位:上饒市人民政府駐北京聯絡處

2020年度

金額單位:元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1,697,306.00

1,294,738.33

402,567.67

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

1,697,306.00

1,294,738.33

402,567.67

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

1,697,306.00

1,294,738.33

402,567.67

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政運行

897,106.00

897,106.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事務

661,000.00

258,432.33

402,567.67

0.00

0.00

0.00

2010350

  事業運行

139,200.00

139,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制單位:上饒市人民政府駐北京聯絡處

2020年度

金額單位:元

收     入

支     出

項    目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

 

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

5

一、一般公共預算財政撥款

1

1,697,306.00

一、一般公共服務支出

33

1,697,306.00

1,697,306.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、國有資本經營預算財政撥款

3

0.00

三、國防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科學技術支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、衛生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探工業信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、國有資本經營預算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、災害防治及應急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、債務還本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、債務付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特別國債安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

27

1,697,306.00

本年支出合計

59

1,697,306.00

1,697,306.00

0.00

0.00

年初財政撥款結轉和結余

28

0.00

年末財政撥款結轉和結余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預算財政撥款

29

0.00

 

61

 

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

三、國有資本經營預算財政撥款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

總計

32

1,697,306.00

總計

64

1,697,306.00

1,697,306.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

編制單位:上饒市人民政府駐北京聯絡處

2020年度

金額單位:元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

1,697,306.00

1,294,738.33

402,567.67

201

一般公共服務支出

1,697,306.00

1,294,738.33

402,567.67

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

1,697,306.00

1,294,738.33

402,567.67

2010301

  行政運行

897,106.00

897,106.00

0.00

2010302

  一般行政管理事務

661,000.00

258,432.33

402,567.67

2010350

  事業運行

139,200.00

139,200.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

編制單位:上饒市人民政府駐北京聯絡處

2020年度

金額單位:元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

956,892.60

302

商品和服務支出

337,845.73

307

債務利息及費用支出

0.00

30101

  基本工資

267,874.00

30201

  辦公費

7,419.72

30701

  國內債務付息

0.00

30102

  津貼補貼

194,369.00

30202

  印刷費

0.00

30702

  國外債務付息

0.00

30103

  獎金

139,200.00

30203

  咨詢費

0.00

30703

  國內債務發行費用

0.00

30106

  伙食補助費

0.00

30204

  手續費

0.00

30704

  國外債務發行費用

0.00

30107

  績效工資

183,193.00

30205

  水費

2,945.00

310

資本性支出

0.00

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

82,593.80

30206

  電費

10,100.00

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30109

  職業年金繳費

0.00

30207

  郵電費

0.00

31002

  辦公設備購置

0.00

30110

  職工基本醫療保險繳費

29,887.80

30208

  取暖費

46,879.68

31003

  專用設備購置

0.00

30111

  公務員醫療補助繳款

0.00

30209

  物業管理費

70,319.52

31005

  基礎設施建設

0.00

30112

  其他社會保障繳費

0.00

30211

  差旅費

43,553.94

31006

  大型修繕

0.00

30113

  住房公積金

59,775.00

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00

30114

  醫療費

0.00

30213

  維修(護)費

12,069.00

31008

  物資儲備

0.00

30199

  其他工資福利支出

0.00

30214

  租賃費

0.00

31009

  土地補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

0.00

30215

  會議費

0.00

31010

  安置補助

0.00

30301

  離休費

0.00

30216

  培訓費

0.00

310111

  地上附著物和青苗補償

0.00

30302

  退休費

0.00

30217

  公務接待費

106,603.00

31012

  拆遷補償

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

30218

  專用材料費

0.00

31013

  公務用車購置

0.00

30304

  撫恤金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00

30305

  生活補貼

0.00

30225

  專用燃料費

0.00

31021

  文物和陳列品購置

0.00

30306

  救濟費

0.00

30226

  勞務費

0.00

31022

  無形資產購置

0.00

30307

  醫療費補助

0.00

30227

  委托業務費

0.00

31099

  其他資本性支出

0.00

30308

  助學金

0.00

30228

  工會經費

24,399.00

312

對企業補助

0.00

30309

  獎勵金

0.00

30229

  福利費

0.00

31201

  資本金注入

0.00

30310

  個人農業生產補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

13,556.87

31203

  政府投資基金股權投資

0.00

30311

代繳社會保險費

0.00

30239

  其他交通費用

0.00

31204

  費用補貼

0.00

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

0.00

30240

  稅金及附加費用

0.00

31205

  利息補貼

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

0.00

31299

  其他對企業補助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  贈與

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  國家賠償費用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人員經費合計

956,892.60

公用支出合計

337,845.73

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開07表

編制單位:上饒市人民政府駐北京聯絡處

2020年度

金額單位:元

項目

欄次

年初預算數

決算數

行次

 

1

2

一、“三公”經費支出

1

270,000.00

120,159.87

  1.因公出國(境)費

2

0.00

0.00

  2.公務用車購置及運行維護費

3

20,000.00

13,556.87

    (1)公務用車購置費

4

0.00

0.00

    (2)公務用車運行維護費

5

20,000.00

13,556.87

  3.公務接待費

6

250,000.00

106,603.00

    (1)國內接待費

7

-

106,603.00

         其中:外事接待費

8

-

0.00

    (2)國(境)外接待費

9

-

0.00

二、相關統計數

10

-

-

  1.因公出國(境)團組數(個)

11

-

0

  2.因公出國(境)人次數(人)

12

-

0

  3.公務用車購置數(輛)

13

-

0

  4.公務用車保有量(輛)

14

-

1

  5.國內公務接待批次(個)

15

-

198

    其中:外事接待批次(個)

16

-

0

  6.國內公務接待人次(人)

17

-

650

    其中:外事接待人次(人)

18

-

0

  7.國(境)外公務接待批次(個)

19

-

0

  8.國(境)外公務接待人次(人)

20

-

0

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制單位:上饒市人民政府駐北京聯絡處

2020年度

金額單位:元

項    目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

說明:當此表數據為空時,即本部門無政府性基金預算財政撥款收入、支出。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開09表

編制單位:上饒市人民政府駐北京聯絡處

2020年度

金額單位:元

項    目

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

說明:當此表數據為空時,即本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。

國有資產占用情況表

單位:臺、量、套

編制單位:上饒市人民政府駐北京聯絡處

2020年度

公開10表

項  目

欄次

決算數

一、車輛數合計(臺、輛)

1

1

  1.副部(?。┘壖耙陨项I導用車

2

0

  2.主要領導干部用車

3

0

  3.機要通信用車

4

0

  4.應急保障用車

5

0

  5.執法執勤用車

6

0

  6.特種專業技術用車

7

0

  7.離退休干部用車

8

0

  8.其他用車

9

1

二、單價50萬元(含)以上通用設備(臺,套)

10

0

三、單價100萬元(含)以上專用設備(臺,套)

11

0

注:本表反映截止2020年12月31日,部門占用的國有資產情況。


第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計169.73萬元,其中年初結轉和結余0萬元,較2019年減少31.46萬元,下降15.64%;本年度收入合計169.73萬元,較2019年減少31.46萬元,下降15.64%,主要原因是:受疫情影響客房收入減少。